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2019年度滑县科学技术协会部门预算公开说明
发布:kxxh  发布日期:2019-04-30  浏览:1866次

2019年度滑县科学技术协会部门预算公开说明

 

 

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

第一部分

部门概况

 

    一、部门机构设置、主要职责

滑县科学技术协会无内设机构。根据批准的单位主要职责和人员编制,单位的主要职责是:为提高全民科学文化素质服务,为全县经济社会协调可持续发展服务,为广大科技工作者服务,为广大青少年开展科技创新活动服务。

二、人员构成情况

  滑县科学技术协会共有编制9人,其中:行政编制6人,事业编制3人;在职职工6人,离退休人员4人。

部门预算单位构成

部门预算为滑县科学技术协会本级预算和1个二级预算单位。具体为:反邪教协会办公室。

 

第二部分

滑县科学技术协会单位2019年度部门预算情况说明

 

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计95.61万元,支出总计95.61万元,与2018年相比,收、支总计各减少25.7万元,降低27%。主要原因是:按照国家财政部要求,压缩开支。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计95.61万元,其中:一般公共预算76.63万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金18.98万元其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计95.61万元,其中:基本支出76.63万元,占80%;项目支出18.98万元,占20%

、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出52.25万元,商品和服务支出23.68万元,对个人和家庭补助0.7万元。

    、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算76.63万元,与 2019年相比,降低2.91万元,降低4%。主要原因按照国家财政部要求,压缩开支。

    2、2019年政府性基金收支预算0万元。2018年相比,无变化。

、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为76.63万元。主要用于以下方面:科学技术支出62.33万元,占81%;社会保障和就业(类)支出7.6万元,占10%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.62万元,占4%住房保障(类)支出4.08万元,占5%

  、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出64.63万元,其中:工资福利支出52.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出11.68万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助0.7万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

   2019国有资本经营预算安排的支出0万元。

、政府性基金预算支出情况说明

   2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

“三公”经费支出预算情况说明

2019“三公”经费预算为4.51万元,比 2018增加0.31万元。具体支出情况如下:

   1)2019年因公出国(境)费用0万元。较上年无变化。

   2)2019年公务接待费0万元。与上年相比减少了0.6万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

   3)2019年公务用车运行维护费4.51万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0.91万元,主要原因是:科技扶贫培训任务加大,技术服务次数增多,科普宣传力度加大,科技巡展增多。

4)2019年公务用车购置费0万元。与上年相比无变化。

    十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019机关运行经费支出预算11.68万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:科普宣传大篷车1辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

单位负责参与管理的专项转移支付项目共0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生支出

五、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:滑县科学技术协会2019年度部门预算表

 

 

 

 

 

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